附件1

 

个旧市人民检察院2021年预算公开目录

 

第一部分 个旧市人民检察院2021年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民检察院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

个旧市人民检察院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.负责其他应当由个旧市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

个旧市人民检察院（机关）内设8个机构，包括：院办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；派驻机构3个，分别是：派驻大屯检察室、派驻老厂检察室、派驻锡城检察室。

（三）重点工作概述

（1）有力举措，在服务大局上展现新作为。以习近平法治思想为指导，围绕服务全市经济发展的需要，找准检察工作着力点，提高站位，在更高起点上担起职责使命，以更高水平的检察履职保障落实总体国家安全观，为大局服务，为人民司法，实现检察办案政治效果、法律效果、社会效果高度统一，在维护经济社会稳定工作中发挥更加积极主动的作用。

（2）务实担当，在维护社会稳定上取得新成效。坚持立足检察职能，紧紧围绕全面建成小康社会、打好“三大攻坚战”、深入实施乡村振兴战略等重大部署，紧扣优化营商环境、支持民营企业经济发展等中心工作，强化对社会保障、食药安全、生态环境等领域法律监督，积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，创新服务举措，努力为个旧高质量发展提供更加优质的检察产品。

（3）提高标准，在法律监督上谋求新发展。坚持打击犯罪和保障人权并重，努力压降犯罪发生率，强化起诉必要性审查，提升监督的质量和效果。充分发挥打击犯罪、维护稳定、保障民生、化解矛盾、促进治理等职能作用，促进和帮助执法司法机关更好更全面履行职责，共同推进严格执法、公正司法，让公平正义看得见、摸得着、感受得到。

（4）加快步伐，在深化检察改革上实现新突破。持续完善新型办案组织建设，有效提升内设机构的集约化、系统化和专业化水平，构建权责统一、监督有力、规范有序的检察权运行机制。大力加强智慧检务建设，加大数据信息共享力度，为司法办案提供有效科技支撑。

（5）坚定决心，在加强队伍建设上呈现新气象。坚持以政治建设为统领，以即将开展的政法队伍教育整顿工作为契机，着力培育检察职业精神，加大优秀年轻干部培养选拔力度，把纪律作风建设摆在更加突出的位置，强化监督执纪问责，提高队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平，夯实检察事业发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制50人，事业编制0人。在职实有522人，其中：财政全额保障522人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,216.66万元，其中：一般公共预算1,216.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少了170.94万元，主要原因分析:一是由于2021年我部门财政保障人员为50人，2020年财政保障人员为51人，人员减少导致人员经费降低；二是由于2021年我部门政法转移支付资金办案费和装备费支出未在年初预算编制导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,216.66万元，其中:本年收入1,194.67万元，上年结转收入21.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.67万元（本级财力1,194.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款总收入减少170.94万元，降幅为12.32%，主要原因分析:一是由于2021年我部门财政保障人员为50人，2020年财政保障人员为51人，人员减少导致人员经费降低；二是由于2021年我部门政法转移支付资金办案费和装备费支出未在年初预算编制导致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,216.66万元。财政拨款安排支出1,216.66万元，其中：基本支出1,064.23万元，与上年对比减少46.31万元，下降4.17%，主要原因分析：2020年我部门财政保障人员为51人，2021年财政保障人员为50人，人员减少导致人员经费降低；项目支出152.43万元，与上年对比减少118.14万元，降幅43.66%，是由于我部门2021年政法转移支付资金办案费和装备费支出未在年初预算编制导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行829.52万元，主要用于检察院机关人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出130.44万元，主要用于检察机关检察业务工作方面的开支。其中：20万元为司法业务经费支出、102.6万元为聘用制书记员经费、3.41万元人民警察法定工作日之外加班补贴支出、4.43万元为服装经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.94万元，主要用于检察机关基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.43万元，主要用于检察机关职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57.17万元，主要用于检察机关基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.29万元，主要用于检察机关公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.10万元，主要用于检察机关其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.77万元，主要用于检察机关住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

（三）经济社会事业发展事项

　　无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.91万元，较上年减少4.89万元，下降16.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

个旧市人民检察院2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降33.33%。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定、省财政厅关于公务接待的相关规定。厉行节约、反对铺张浪费，严控接待范围、接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为21.91万元，较上年减少1.89万元，下降7.94%。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费21.91万元，较上年减少1.89万元，下降7.94%。年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费减少原因：2021年公务用车运行费较2020年有所下降，是按照“三公”经费管理以及车辆管理规定，在保障办案、办公工作顺利开展的情况下，加强车辆管理导致。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）司法业务经费项目预算绩效目标：坚持以人民为中心的发展思想，紧扣群众现实利益问题，在履行职责中增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力，严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，群众满意度进一步提升，检察工作报告人代会通过率大于 95%。平衡发展各项法律职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，以质量理念引领法律监督能力和水平提升。加强检察队伍履职能力和专业素养建设，配合省院开展好教育培训和业务竞赛。   

（二）执法办案业务经费项目预算绩效目标：认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力，严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，群众满意度进一步提升，检察工作报告人代会通过率大于95%。深化扫黑除恶专项斗争，突出打击黑恶势力，平衡发展各项法律职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，以质量理念引领法律监督能力和水平提升。加强检察队伍履职能力和专业素养建设，配合省院开展好教育培训和业务竞赛。

（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。

（四）人民警察加班补贴专项经费预算绩效目标：根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警积极性和奉献精神，业务部门对司法警察配合工作情况的满意率≥95%，加班补贴兑现足额率为100%。

（五）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%。及时上报服装采购计划，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性、干警满意度95%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民检察院2021年机关运行经费安排154.49万元，主要用于保障日常检察工作顺利开展的检察事务支出，其中：办公费57.67万元、物业管理费1.25万元、公务接待2万元、工会经费9.19万元、福利费9.19万元、公务用车运行维护费21.86万元、其他交通费用53.33万元。与上年预算安排的156.94万元相比减少2.45万元，下降1.56%，主要原因是在职人员减少1人，在2021年预算编制过程中对机关运行经费进行压减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。